湖北省中華職業(yè)教育社2021年部門預(yù)算　　

　　目  錄

　　一、湖北省中華職業(yè)教育社主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　二、湖北省中華職業(yè)教育社2021年部門預(yù)算情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說(shuō)明

　　（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

　?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

　?。ㄋ模┱少?gòu)預(yù)算安排及增減變化情況說(shuō)明

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　?。┴?cái)政本級(jí)專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支出支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說(shuō)明

　　三、湖北省中華職業(yè)教育社部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　四、湖北省中華職業(yè)教育社2021年部門收支預(yù)算表

　　五、專業(yè)名詞解釋　　

　　一、湖北省中華職業(yè)教育社概況

　　（一）主要工作職責(zé)

　　湖北省中華職業(yè)教育社是中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的具有統(tǒng)戰(zhàn)性、教育性、民間性的群眾團(tuán)體，主要由教育界、經(jīng)濟(jì)界、科技界從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的人士和組織組成，是黨和政府聯(lián)系和團(tuán)結(jié)職業(yè)教育界和民辦教育界人士的橋梁和紐帶，是黨和政府推進(jìn)統(tǒng)一戰(zhàn)線和職業(yè)教育工作的重要力量。主要職責(zé)是：

　　1．開展職業(yè)教育調(diào)研與實(shí)踐，探索我省職業(yè)教育改革發(fā)展新途徑，積極向黨和政府建言獻(xiàn)策；弘揚(yáng)黃炎培職業(yè)教育思想，開展職業(yè)教育研究。

　　2．宣傳國(guó)家有關(guān)職業(yè)教育方針政策，組織、引導(dǎo)社員積極參與科教興國(guó)和人才強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略實(shí)施，推動(dòng)職業(yè)教育事業(yè)健康發(fā)展，促進(jìn)社會(huì)文明與進(jìn)步。

　　3．開展溫暖工程等公益事業(yè)，推進(jìn)社辦事業(yè)發(fā)展；支持并指導(dǎo)職業(yè)教育辦學(xué)實(shí)踐；指導(dǎo)團(tuán)體社員學(xué)校提高辦學(xué)質(zhì)量；開展職業(yè)教育領(lǐng)域的評(píng)比、競(jìng)賽、評(píng)估等活動(dòng)。

　　4．為社員開展教育活動(dòng)提供服務(wù)，關(guān)心支持民辦職業(yè)教育事業(yè)的發(fā)展，加強(qiáng)與民辦職業(yè)教育界人士的聯(lián)系，了解并反映民辦職業(yè)教育發(fā)展的情況、存在的困難和問(wèn)題，提出意見和建議；反映社員的合理意見、要求和建議，維護(hù)社員的合法權(quán)益。

　　5．密切與港、澳、臺(tái)同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作，引導(dǎo)他們關(guān)心支持職業(yè)教育事業(yè)，促進(jìn)民間友好往來(lái)；積極開展民間外交，加強(qiáng)與國(guó)外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流，增進(jìn)相互了解，促進(jìn)友好合作。

　　6．完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　湖北省中華職業(yè)教育社2021年度部門預(yù)算僅為機(jī)關(guān)本級(jí)預(yù)算。

　　湖北省中華職業(yè)教育社是中共湖北省委領(lǐng)導(dǎo)、工作機(jī)構(gòu)掛靠中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部的參照公務(wù)員法管理的群團(tuán)機(jī)關(guān)，為中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　　二、湖北省中華職業(yè)教育社2021年部門預(yù)算情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說(shuō)明

　　湖北省中華職業(yè)教育社2021年總預(yù)算收入645.41萬(wàn)元，較上年增加196.43萬(wàn)元，增加43.75%，增加的主要原因是根據(jù)工作計(jì)劃，加大了其他收入（主要來(lái)源為實(shí)撥資金賬戶資金）的投入。其中：從本級(jí)財(cái)政部門取得的各項(xiàng)財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入302.41萬(wàn)元；其他收入343.00萬(wàn)元（主要來(lái)源為實(shí)撥資金賬戶歷年經(jīng)費(fèi)結(jié)余資金）。

　　湖北省中華職業(yè)教育社2021年總預(yù)算支出645.41萬(wàn)元，較上年增加196.43萬(wàn)元，增加43.75%，增加的主要原因加大了其他收入（主要來(lái)源為實(shí)撥資金賬戶資金）的投入。其中：一般公共服務(wù)類支出627.11萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的97.16%；社會(huì)保障和就業(yè)類支出18.30萬(wàn)元，占預(yù)算總支出的2.84%。

　　2021年度我社無(wú)政府性基金預(yù)算收入及支出，與上年一致。

　　2021年度我社無(wú)舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

　　2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)33.12萬(wàn)元，占預(yù)算總額的5.13%，較上年預(yù)算減少2.93萬(wàn)元，減少8.13%，減少的主要原因是為進(jìn)一步落實(shí)中央關(guān)于政府帶頭過(guò)緊日子，努力降低行政運(yùn)行成本的要求壓減一般性支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)1.84萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.50萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.69萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.00萬(wàn)元、福利費(fèi)等4.50萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.80萬(wàn)元、其他交通費(fèi)9.00萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出3.00萬(wàn)元、其他資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置）3．59萬(wàn)元。

　?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說(shuō)明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.12萬(wàn)元，較上年減少18.43萬(wàn)元，降低69．42%，減少的主要原因是我社2020購(gòu)置公務(wù)車一輛大幅提升了2020年“三公”經(jīng)費(fèi)基數(shù)，2021年我社又進(jìn)一步落實(shí)中央關(guān)于政府帶頭過(guò)緊日子的要求，壓減出國(guó)及接待批次、人數(shù)，從嚴(yán)控制公車使用及維護(hù)支出。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)3.61萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少0.19萬(wàn)元，降低5%，主要原因是落實(shí)中央關(guān)于政府帶頭過(guò)緊日子要求及新冠疫情影響減少出國(guó)批次人數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)0.71萬(wàn)元，較上年減少0.04萬(wàn)元，降低5.33%，主要原因是落實(shí)中央關(guān)于政府帶頭過(guò)緊日子要求及新冠疫情影響減少接待批次人數(shù)；本單位公務(wù)用車保有量為1臺(tái)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元），較上年減少0.2萬(wàn)元，降低5%，主要原因是落實(shí)中央關(guān)于政府帶頭過(guò)緊日子要求嚴(yán)格控制公車使用及維護(hù)支出。

　　（四）政府采購(gòu)預(yù)算安排及增減情況說(shuō)明

　　2021年政府采購(gòu)預(yù)算3.79萬(wàn)元，較上年減少19.11萬(wàn)元，減少83.45%，減少的主要原因是政府采購(gòu)政策變化，會(huì)議費(fèi)等開支不列入政府采購(gòu)，減少政府采購(gòu)金額。其中：辦公用品及辦公設(shè)備購(gòu)置類3.79萬(wàn)元。

　?。ㄎ澹﹪?guó)有資產(chǎn)占用及增減變化情況說(shuō)明

　　截止2020年12月31日，我社共有車輛1臺(tái)，與上年相比無(wú)變化,為應(yīng)急保障用車。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)以上通用設(shè)備及單位價(jià)值100萬(wàn)以上的專用設(shè)備。

　?。┴?cái)政本級(jí)專項(xiàng)支出、一般性轉(zhuǎn)移支出支付、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說(shuō)明

　　我社無(wú)專項(xiàng)支出預(yù)算、一般性轉(zhuǎn)移支出支付預(yù)算、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算。

　　三、湖北省中華職業(yè)教育社部門預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　我社按照全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的要求，在省委統(tǒng)戰(zhàn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，積極參加預(yù)算績(jī)效改革工作，加強(qiáng)部門預(yù)算績(jī)效管理工作。一是完善了部門預(yù)算績(jī)效管理辦法，進(jìn)一步強(qiáng)化人員績(jī)效管理理念及主體責(zé)任意識(shí)。二是探索構(gòu)建切合我社工作特點(diǎn)，具有較強(qiáng)科學(xué)性、可操作性的績(jī)效指標(biāo)，筑牢績(jī)效管理工作基礎(chǔ)。三是認(rèn)真開展部門績(jī)效自評(píng)，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，注重績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，努力提高項(xiàng)目資金使用績(jī)效。

　　湖北省中華職業(yè)教育社對(duì)項(xiàng)目資金設(shè)立了績(jī)效目標(biāo)，具體情況如下：

　　湖北省中華職業(yè)教育社業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主要績(jī)效目標(biāo)為：積極推動(dòng)我省職業(yè)教育改革發(fā)展，提升職業(yè)教育服務(wù)中心工作、助推經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展能力水平；開展課題研究，積極向省委政府建言獻(xiàn)策；在省內(nèi)實(shí)施“同心溫暖工程”，發(fā)展公益事業(yè)，助力新時(shí)代鄉(xiāng)村振興；開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽等評(píng)比、培訓(xùn)工作，推動(dòng)我省職業(yè)院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育發(fā)展。

　　四、湖北省中華職業(yè)教育社2021年部門收支預(yù)算表 (附后）

　　五、專業(yè)名詞解釋

　　1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2．其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　3．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4．一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　5．社會(huì)保障和就業(yè)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　8．行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體）：反映用于群眾團(tuán)體保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　9．一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體）：反映用于省中華職業(yè)教育社職業(yè)教育和“溫暖工程”等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

　　10．歸口管理的行政事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　11．“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待、商務(wù)接待（含外賓接待）支出。

湖北省中華職業(yè)教育社2021年收支預(yù)算總表.xls

　　附件：1．2021年收入預(yù)算總表

　　2．2021年收支預(yù)算總表

　　3．2021年支出預(yù)算總表

　　4．2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　5．2021年一般公共預(yù)算支出表

　　6．2021年一般公共預(yù)算基本支出表

　　7．2021年政府性基金預(yù)算支出表

　　8．2021年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　9．2021年財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

　　10．2021年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分市縣表