湖北省黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)（湖北歐美同學(xué)會(huì)）2020年決算公開說明

目錄

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┲饕毮?/span>

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄈ┤藛T情況

　　二、2020年度部門決算情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　?。ㄈ┲С鰶Q算表

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　?。ň牛﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　七、其他需要說明的事項(xiàng)

　　八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　?。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　?。ㄈ┛?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　九、名詞解釋

　　一、部門基本情況

　?。ㄒ唬┲饕毮?/span>

　　根據(jù)《省編委關(guān)于設(shè)立湖北省黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)的批復(fù)》（鄂編文﹝2015﹞11號(hào)）成立副廳級(jí)的湖北省黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)工作機(jī)構(gòu)，與湖北歐美同學(xué)會(huì)合署辦公，實(shí)行兩塊牌子一個(gè)工作班子體制，是負(fù)責(zé)黨外知識(shí)分子和歸國(guó)留學(xué)人員統(tǒng)戰(zhàn)工作的群眾團(tuán)體，主要職責(zé)是：

　　組織黨外知識(shí)分子、歸國(guó)留學(xué)人員學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策，不斷提高黨外知識(shí)分子、歸國(guó)留學(xué)人員的政治理論水平，并在工作中貫徹執(zhí)行；了解掌握黨外知識(shí)分子、歸國(guó)留學(xué)人員的思想、工作和生活情況，及時(shí)反映思想動(dòng)態(tài)，有針對(duì)性地做好思想政治工作；密切同黨外知識(shí)分子、歸國(guó)留學(xué)人員的聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)優(yōu)秀人才，及時(shí)反映他們的意見、建議和要求，依法維護(hù)其合法權(quán)益；組織黨外知識(shí)分子、歸國(guó)留學(xué)人員圍繞全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大問題建言獻(xiàn)策，參政議政。為歸國(guó)留學(xué)人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)搭建平臺(tái)載體，鼓勵(lì)他們?yōu)楹苯?jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做貢獻(xiàn)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)情況

　　我單位是中共湖北省委領(lǐng)導(dǎo)、掛靠中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部的群團(tuán)機(jī)關(guān)，為中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部二級(jí)預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)3個(gè)工作機(jī)構(gòu)，分別為：綜合部、聯(lián)絡(luò)部、留學(xué)人員聯(lián)誼部。

　　（三）人員情況

　　我單位實(shí)有在職在編人員7人。

　　二、2020年度部門決算情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表（附件1：公開01表）

　　本部門2020年度收支決算總計(jì)190.61萬元，較上年度收支決算數(shù)減少20.18萬元，降幅9.57%，主要原因是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。

　?。ǘ┦杖霙Q算表（附件1：公開02表）

　　本部門2020年度收入決算190.61萬元，其中：財(cái)政撥款收入190.61萬元，占比100%。2020年度收入決算較上年度減少20.18萬元，降幅9.57%，主要原因是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。

　?。ㄈ┲С鰶Q算表（附件1：公開03表）

　　本部門2020年度支出決算190.61萬元，2020年度支出決算較上年度減少20.18萬元，降幅9.57%，主要原因是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。

　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表（附件1：公開04表）

　　2020年度財(cái)政撥款收支決算190.61萬元，較上年度收支決算減少20.18萬元，降幅9.57%，主要原因是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件1：公開05表）

　　本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算190.61萬元，較年初預(yù)算減少85.19萬元，主要原因一是單位性質(zhì)仍未確定，社保醫(yī)保等費(fèi)用無法按政策繳納，二是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。較上年度支出決算數(shù)減少20.18萬元，降幅9.57%，主要原因是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附件1：公開06表）

　　本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算145.23萬元，較年初預(yù)算減少39.57萬元，主要原因一是單位性質(zhì)仍未確定，社保醫(yī)保等費(fèi)用無法按政策繳納，二是新調(diào)入一人未發(fā)獎(jiǎng)金。較上年度支出決算數(shù)減少2.71萬元，降幅1.83%，主要原因是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。

　?。ㄆ撸┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附件1：公開07表）

　　本部門2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬元，較年初預(yù)算減少6.9萬元，較上年度支出決算數(shù)減少0.16萬元，降幅100%。主要原因是受疫情影響沒有公務(wù)接待及出國(guó)活動(dòng)。

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附件1：公開08表）

　　本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

　　（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件1：公開09表）

　　本部門2020年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額0萬元，較年初預(yù)算減少6.9萬元，較上年度支出決算數(shù)減少0.16萬元，降幅100%。主要原因是受疫情影響沒有公務(wù)接待及出國(guó)活動(dòng)。其中：

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：2020年因公出國(guó)組團(tuán)數(shù)0次0人。因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元，較年初預(yù)算減少5萬元，較上年度支出數(shù)減少0萬元，降幅0%。主要原因是是受疫情影響沒有出國(guó)活動(dòng)。

　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)：2020年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0萬元，較年初預(yù)算減少1.9萬元，較上年度支出數(shù)減少0.16萬元，降幅100%。主要原因是受疫情影響沒有公務(wù)接待。

　　本部門無公務(wù)用車。

　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.73萬元，較上年度減少0.22萬元，降幅1.22%；較年初預(yù)算減少21.57萬元，降幅54.89%。主要原因受疫情影響有些活動(dòng)取消。其中：辦公費(fèi)6.31萬元、郵電費(fèi)0.91萬元、差旅費(fèi)1.06萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.14萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.8萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.4萬元、福利費(fèi)2.65萬元、稅金及附加費(fèi)用1.3萬元、其他商品及服務(wù)支出0.25萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.61萬元。

　　五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明

　　本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額14.05萬元，較上年度增加2.64萬元，增幅23.14%，主要原因是湖北省海歸雙創(chuàng)中心投入使用，采購(gòu)相關(guān)運(yùn)營(yíng)服務(wù)。其中：政府采購(gòu)貨物支出0.97萬元，政府采購(gòu)服務(wù)支出13.08萬元。授予中小企業(yè)合同金額10.8萬元，占政府采購(gòu)支出總額的76.87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額10.8萬元，占政府采購(gòu)支出總額的76.87%。

　　六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，部門共有車輛0輛。部門無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

　　七、其他需要說明的事項(xiàng)

　　本部門2020年度無舉借政府債務(wù)和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

　　八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金88.5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于履行相關(guān)工作職責(zé)，立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算內(nèi)容明確且較詳細(xì)，也有一定的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施效果基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，我會(huì)完成了年度預(yù)定的工作目標(biāo)，通過思想政治引領(lǐng)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)服務(wù)、聯(lián)誼交友平臺(tái)搭建團(tuán)結(jié)凝聚廣大黨外知識(shí)分子和歸國(guó)留學(xué)人員，為服務(wù)湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出自己的貢獻(xiàn)。部門整體支出預(yù)算編制合理，項(xiàng)目運(yùn)行一定程度受到疫情影響，但部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況較好，項(xiàng)目設(shè)定績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，其中產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，項(xiàng)目實(shí)施效果基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)分90.17分。

　　附件2：《2020年度省知聯(lián)會(huì)（歐美同學(xué)會(huì)）工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表》

　?。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　本部門今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　1.省知聯(lián)會(huì)（歐美同學(xué)會(huì)）工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為88.5萬元，執(zhí)行數(shù)45.01萬元，完成預(yù)算的50.86%，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成。

　　主要產(chǎn)出和效益：一是組織會(huì)議、培訓(xùn)、座談等各類學(xué)習(xí)教育活動(dòng)6次，培訓(xùn)100余名黨外知識(shí)分子和留學(xué)人員骨干，引領(lǐng)黨外知識(shí)分子和歸國(guó)留學(xué)人員聽黨話、跟黨走；二是在漢及在鄂走訪調(diào)研12次，了解和協(xié)調(diào)解決海歸人員在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)中遇到的問題，為縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展建言獻(xiàn)策；三是舉辦植樹、長(zhǎng)江大保護(hù)等各類聯(lián)誼交友活動(dòng)和民法典知識(shí)講座、海歸小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)10次，提高了我會(huì)的影響力和凝聚力。

　　發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因：一是因群團(tuán)工作的特殊性，社會(huì)效益指標(biāo)無法量化，二是經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率偏低。

　　下一步的改進(jìn)措施：一是今后的績(jī)效目標(biāo)設(shè)定將以上年度績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告為依據(jù)，結(jié)合當(dāng)年工作計(jì)劃，優(yōu)化設(shè)定績(jī)效指標(biāo)，使項(xiàng)目的社會(huì)效益指標(biāo)更加全面，形成反映我會(huì)工作項(xiàng)目特點(diǎn)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系。二是提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率。

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況?？?jī)效自評(píng)結(jié)果作為2021年項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整及2022年度項(xiàng)目預(yù)算編制和財(cái)政資金安排的重要依據(jù)。

　　2.部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

　　至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。一是根據(jù)各項(xiàng)目的業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作特點(diǎn)，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，建立績(jī)效指標(biāo)庫，提高績(jī)效指標(biāo)的針對(duì)性、可衡量性；二是建立項(xiàng)目績(jī)效考核管理制度，將項(xiàng)目實(shí)施過程和自評(píng)結(jié)果與人員績(jī)效考核掛鉤，調(diào)動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施人員的積極性，增強(qiáng)工作責(zé)任感，正確引導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施方向，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

　　九、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┢渌杖耄褐赋柏?cái)政撥款收入”以外的收入。

　?。ㄈ┮话愎卜?wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）：用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和確保完成工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

　?。ㄋ模┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。叭苯?jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是省財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1: 省知聯(lián)會(huì)(湖北歐美同學(xué)會(huì))2020年決算公開表

附件1：省知聯(lián)會(huì)（湖北歐美同學(xué)會(huì)）2020決算公開表.xls

　　附件2: 省知聯(lián)會(huì)(湖北歐美同學(xué)會(huì))2020年績(jī)效自評(píng)表

附件2：省知聯(lián)會(huì)（歐美同學(xué)會(huì)）2020年績(jī)效自評(píng)表.doc

　　湖北省黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)(湖北歐美同學(xué)會(huì))

　　2021年9月17日