湖北省中華職業(yè)教育社2020年決算信息公開說明

目    錄

　　一、部門基本情況

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　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄈ┤藛T情況

　　二、2020年度部門決算情況

　　（一）收入支出決算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　　（三）支出決算表

　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　（九）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　五、關(guān)于政府采購支出說明

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　七、其他需要說明的事項(xiàng)

　　八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

　?。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

　　（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　九、名詞解釋

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職能

　　湖北省職教社是具有統(tǒng)戰(zhàn)性、教育性、民間性的群眾團(tuán)體，掛靠省委統(tǒng)戰(zhàn)部開展工作，其主要職能是開展職業(yè)教育的調(diào)研與實(shí)踐，積極建言獻(xiàn)策；宣傳國家職業(yè)教育方針政策，積極參與科教興國和人才強(qiáng)國戰(zhàn)略實(shí)施，為湖北“建成支點(diǎn)、走在前列、譜寫新篇”提供技能人才服務(wù)，弘揚(yáng)黃炎培職業(yè)教育思想，開展職業(yè)教育研究、溫暖工程、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽；聯(lián)系社員，維護(hù)社員合法權(quán)益；支持民辦教育事業(yè)的發(fā)展；密切與港、澳、臺同胞及海外僑胞的聯(lián)系與合作；開展與境外有關(guān)教育團(tuán)體和人士的聯(lián)系與交流等。

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我社為群團(tuán)機(jī)關(guān)，掛靠省委統(tǒng)戰(zhàn)部開展工作，是省委統(tǒng)戰(zhàn)部的二級財(cái)政預(yù)算單位，2020年年末機(jī)構(gòu)數(shù)為1，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

　?。ㄈ┤藛T情況

　　目前實(shí)有在職人員8人，退休人員1人。

　　二、2020年度部門決算情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表（附件1：公開01表）

　　本部門2020年度收支決算總計(jì)267.46萬元，較上年度收支決算數(shù)減少6.63萬元，降幅2%，主要原因是因?yàn)橐咔樯鐒?wù)委員會(huì)改為線上進(jìn)行，減少了支出。

　　（二）收入決算表（附件1：公開02表）

　　本部門2020年度收入決算267.46萬元，其中：財(cái)政撥款收入264.97萬元，占比99%；其他收入2.49萬元，占比1%。2020年度收入決算較上年度減少6.63萬元，降幅3%。主要原因是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。

　?。ㄈ┲С鰶Q算表（附件1：公開03表）

　　本部門2020年度支出決算264.97萬元，2020年度支出決算較上年度減少9.12萬元，降幅3%。主要原因是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。

　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表（附件1：公開04表）

　　2020年度財(cái)政撥款收支決算264.97萬元，較上年度收支決算減少9.12萬元，降幅3%。主要原因是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。

　?。ㄎ澹┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件1：公開05表）

　　本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算264.97萬元，較年初預(yù)算減少49.01萬元，主要原因一是根據(jù)省財(cái)政廳要求調(diào)減了一般性支出；二是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。較上年度支出決算數(shù)減少9.12萬元，降幅3%，主要原因是受疫情影響部分活動(dòng)無法開展。

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附件1：公開06表）

　　本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算213.23萬元，較年初預(yù)算減少15.75萬元，主要原因是根據(jù)省財(cái)政廳要求調(diào)減了一般性支出。較上年度支出決算數(shù)增加15.13萬元，增幅7%，主要原因一是新增一名軍轉(zhuǎn)干部，人員經(jīng)費(fèi)增加；二是晉級進(jìn)檔人員工資上調(diào)。

　?。ㄆ撸┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附件1：公開07表）

　　本部門2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算20.96萬元，較年初預(yù)算減少5.82萬元，較上年度支出決算數(shù)增加18.06萬元，增幅622%。主要原因是新購置了一臺公務(wù)車及繳納購置稅。

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附件1：公開08表）

　　本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

　?。ň牛﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件1：公開09表）

　　本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額20.96萬元，較年初預(yù)算減少5.8萬元，較上年度支出決算數(shù)增加18.06萬元，增幅622%。主要原因是新購置了一臺公務(wù)車及繳納購置稅。其中：

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：2020年因公出國組團(tuán)數(shù)0次0人。因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，較年初預(yù)算減少4萬元，較上年度支出數(shù)減少0萬元，降幅0%。主要原因是受疫情影響沒有出國活動(dòng)。

　　公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)：2020年度公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)支出17.99萬元，與年初預(yù)算持減少0.01萬元，較上年度支出數(shù)增加17.99萬元。(本單位)2020年度車輛購置1臺。

　　公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年度公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.97萬元，較年初預(yù)算減少1.03萬元，較上年度支出數(shù)增加0.26萬元，增幅8%。主要原因是新購置一臺公務(wù)車?yán)U納購置稅。(本單位)2020年度車輛實(shí)際保有量1臺。

　　國內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)：2020年度國內(nèi)公務(wù)接待0.02萬元，較年初預(yù)算減少0.76萬元，較上年度支出數(shù)減少0.17萬元，降幅89%。主要原因是是受疫情影響公務(wù)接待很少。國內(nèi)公務(wù)接待1批次／2人。

　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.70萬元，較上年度增加4.25萬元，增幅13%；較年初預(yù)算減少1.31萬元，降幅3%。主要原因一是減少了辦公日常開支；二是因?yàn)橐咔闇p少了外出公務(wù)活動(dòng)。其中：辦公費(fèi)0.7萬元、郵電費(fèi)0.79萬元、差旅費(fèi)0.05萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.6萬元、福利費(fèi)0.13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.97萬元、其他交通費(fèi)用8.11萬元、其他商品及服務(wù)支出0.36萬元、公務(wù)車購置費(fèi)17.99萬元。

　　五、關(guān)于政府采購支出說明

　　本部門2020年度政府采購支出總額32.90萬元，較上年度增加14.04萬元，增幅42%，主要原因是新購置一臺公務(wù)車。其中：政府采購貨物支出18.96萬元，政府采購服務(wù)支出13.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額17.99萬元，占政府采購支出總額的54%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.91萬元，占政府采購支出總額的45%。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本單位共有機(jī)要通信用車1輛，較上年度持平。無單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備。

　　七、其他需要說明的事項(xiàng)

　　本單位2020年度無舉借政府債務(wù)和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

　　八、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金216.60萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評價(jià)情況來看：該項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)主要用于履行相關(guān)工作職責(zé)，立項(xiàng)依據(jù)充分，預(yù)算內(nèi)容明確且較詳細(xì)，同時(shí)對績效目標(biāo)進(jìn)行了相應(yīng)的設(shè)定，項(xiàng)目資金到位及時(shí)，項(xiàng)目實(shí)施效果基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。

　　組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，我社年度預(yù)定的工作目標(biāo)基本完成，通過社員培訓(xùn)加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)、技能培訓(xùn)提升相應(yīng)群體就業(yè)能力、舉辦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽促進(jìn)職業(yè)院校雙創(chuàng)工作提檔升級、加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)推進(jìn)職業(yè)教育改革發(fā)展等舉措，為服務(wù)湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出了相應(yīng)貢獻(xiàn)。部門整體支出預(yù)算編制合理，項(xiàng)目運(yùn)行受到疫情影響，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目未開展、個(gè)別績效目標(biāo)未完成，項(xiàng)目設(shè)定績效目標(biāo)8個(gè)，其中產(chǎn)出指標(biāo)6個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè)，已實(shí)施項(xiàng)目效果基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目自評分79.44分。

　　附件2：《2020年度省職教社業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)績效自評表》

　　（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

　　本部門今年在省級部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

　　1.省職教社工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評綜述

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為216.60萬元，執(zhí)行數(shù)48.08萬元，完成預(yù)算的22.20%，項(xiàng)目績效目標(biāo)基本完成。

　　主要產(chǎn)出和效益：一是開展思想引領(lǐng)工作。舉辦社員培訓(xùn)班一期，對省內(nèi)職業(yè)教育界、民辦教育界代表人士，職教社、工委會(huì)工作人員，市州黨委統(tǒng)戰(zhàn)部分管科（處）負(fù)責(zé)同志及工作人員進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化思想引領(lǐng)、提升實(shí)務(wù)能力，得到參訓(xùn)人員好評。二是開展建言獻(xiàn)策課題研究工作。省內(nèi)有關(guān)院校申報(bào)總社重點(diǎn)課題獲準(zhǔn)立項(xiàng)14項(xiàng)。省級課題申報(bào)工作中，全省院校共申報(bào)173項(xiàng)，立項(xiàng)164項(xiàng)。中華職業(yè)教育社《關(guān)于“職業(yè)教育與穩(wěn)就業(yè)研究”子課題評審結(jié)果的通知》中對“職業(yè)教育與穩(wěn)就業(yè)研究”（中央統(tǒng)戰(zhàn)部2020年課題）子課題評審結(jié)果進(jìn)行了通報(bào)，省內(nèi)7所職業(yè)院校榮獲一等獎(jiǎng)1項(xiàng)、二等獎(jiǎng)2項(xiàng)、三等獎(jiǎng)4項(xiàng)。三是創(chuàng)新舉辦第二屆湖北省中華職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽。全省49所院校196個(gè)項(xiàng)目報(bào)名參加比賽。本科、高職、中職組各20個(gè)項(xiàng)目進(jìn)入省級決賽。12個(gè)項(xiàng)目獲得金獎(jiǎng)、18個(gè)項(xiàng)目獲得銀獎(jiǎng)、30個(gè)項(xiàng)目獲得銅獎(jiǎng)。共推選我省12個(gè)項(xiàng)目參加第四屆“黃炎培杯”中華職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽決賽，省內(nèi)6所院校7個(gè)項(xiàng)目參加決賽。參賽院校共斬獲1金3銀3銅，我社獲得“優(yōu)秀組織獎(jiǎng)”。四是組織開展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。2020年度分別組織團(tuán)體社員及個(gè)人社員參加第八屆職業(yè)教育與城市發(fā)展高層對話會(huì)、第二屆全國裝備制造業(yè)產(chǎn)教融合校企合作現(xiàn)場推進(jìn)會(huì)和第三屆中國民辦教育發(fā)展峰會(huì)、2020職業(yè)教育服務(wù)灣區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展高層對話會(huì)等總社組織開展的全國性活動(dòng)。五是幫助社員解決實(shí)際問題。積極搭建創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)交流平臺，開展創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師培訓(xùn)，建立全省職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育師資隊(duì)伍，全年分別舉辦全省應(yīng)用型本科高校、高職院校、中職院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師培訓(xùn)班，幫助我省各層次職業(yè)院校提升創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)老師的指導(dǎo)水平。

　　2.發(fā)現(xiàn)的主要問題和原因：一是受疫情影響，個(gè)別項(xiàng)目未開展，導(dǎo)致目標(biāo)未達(dá)成，經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率偏低；二是因群團(tuán)工作的特殊性，社會(huì)效益指標(biāo)無法量化；三是個(gè)別項(xiàng)目績效指標(biāo)編制不夠合理。

　　3.下一步的改進(jìn)措施：一是準(zhǔn)確把握項(xiàng)目實(shí)施時(shí)機(jī)，確保項(xiàng)目開展及時(shí)，減少客觀因素對項(xiàng)目實(shí)施的影響；二是科學(xué)設(shè)置績效指標(biāo)，增強(qiáng)項(xiàng)目指標(biāo)的指向性，使項(xiàng)目的社會(huì)效益指標(biāo)更加全面，形成反映我社工作項(xiàng)目特點(diǎn)的績效評價(jià)指標(biāo)體系。三是提升項(xiàng)目落實(shí)質(zhì)量，提高項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率。

　?。ㄈ┛冃гu價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　績效自評結(jié)果及省審計(jì)廳反饋情況等作為2021年項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整及2022年度項(xiàng)目預(yù)算編制和財(cái)政資金安排的重要依據(jù)。

　　2.部門績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

　　至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。一是根據(jù)各項(xiàng)目的業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作特點(diǎn)，合理設(shè)置績效指標(biāo)，提高績效指標(biāo)的針對性、可衡量性；二是完善績效管理制度，在預(yù)算編制、績效項(xiàng)目設(shè)定上，適時(shí)購買第三方服務(wù)，加強(qiáng)編制的專業(yè)性。

　　九、名詞解釋

　　（一）財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　?。ǘ┢渌杖耄褐赋柏?cái)政撥款收入”以外的收。

　　（三）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）：用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出和確保完成工作任務(wù)的項(xiàng)目支出。

　?。ㄋ模┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　?。叭苯?jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費(fèi)”，是省財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄆ撸C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件1. 省中華職業(yè)教育社決算公開表

附件1.湖北省中華職業(yè)教育社決算公開表.xls

        2. 工作經(jīng)費(fèi)績效自評表

附件2.工作經(jīng)費(fèi)績效自評表.doc

　　湖北省中華職業(yè)教育社

　　2021年9月17日