目    錄

　　一、部門基本情況

　　（一）主要職能

　?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　?。ㄈ┤藛T情況

　　二、2020年度部門決算情況

　　（一）收入支出決算總表

　?。ǘ┦杖霙Q算表

　　（三）支出決算表

　?。ㄋ模┴?cái)政撥款收入支出決算總表

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　?。ㄆ撸┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　?。ò耍┱曰痤A(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　?。ň牛﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　七、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　八、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　?。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　九、名詞解釋

　　一、部門基本情況

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　　中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部是湖北省委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門。其主要職責(zé)是：

　　1．調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，向中央統(tǒng)戰(zhàn)部、省委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

　　2．了解統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線中的政治、思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)準(zhǔn)確地反映黨外人士的意見和建議。

　　3．負(fù)責(zé)協(xié)助省委同各民主黨派、無(wú)黨派代表人士保持密切聯(lián)系，認(rèn)真貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對(duì)民主黨派的方針、政策，受省委委托主持召開民主黨派負(fù)責(zé)人和無(wú)黨派代表人士“雙月座談會(huì)”；落實(shí)中央關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督的工作；及時(shí)通報(bào)情況，聽取他們的意見和建議；支持幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，培養(yǎng)、選拔新一代代表人物。

　　4．負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士和港、澳人士擔(dān)任全國(guó)人大代表、全國(guó)政協(xié)委員、省人大代表，安排省政協(xié)委員等;會(huì)同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任省級(jí)和廳（局）級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作。

　　5．負(fù)責(zé)開展以祖國(guó)統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，歸口管理臺(tái)灣在野黨派、政治團(tuán)體的來(lái)訪工作，宏觀指導(dǎo)臺(tái)胞來(lái)我省定居工作，調(diào)查研究臺(tái)胞定居工作中的方針政策問(wèn)題，做好臺(tái)胞、臺(tái)屬的有關(guān)工作。

　　6．負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士，調(diào)查、研究并反映我省非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議。

　　7．負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)助檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問(wèn)題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。

　　8．調(diào)查研究黨外知識(shí)分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識(shí)分子中的代表人物。

　　9．負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

　　10．負(fù)責(zé)本部機(jī)關(guān)、省臺(tái)聯(lián)、省黃埔軍校同學(xué)會(huì)、省中華職教社、省黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)（湖北歐美同學(xué)會(huì)）、省民主黨派機(jī)關(guān)大院行管辦的干部人事管理工作;受省委委托管理工商聯(lián)、省社會(huì)主義學(xué)院處級(jí)干部;協(xié)助各民主黨派省委會(huì)進(jìn)行干部管理;負(fù)責(zé)市、州、直管市、林區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長(zhǎng)任免征求意見工作。

　　11．負(fù)責(zé)指導(dǎo)市、州、直管市、林區(qū)、大專院校、大型企事業(yè)單位黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作;協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的培訓(xùn)工作;主管省社會(huì)主義學(xué)院和省民主黨派機(jī)關(guān)大院行管辦的工作;聯(lián)系、指導(dǎo)省工商聯(lián)工作;代管省臺(tái)聯(lián)、省黃埔軍校同學(xué)會(huì)、省中華職教社、省黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)（湖北歐美同學(xué)會(huì)）等有關(guān)群團(tuán)的工作。

　　12．完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　?。ǘC(jī)構(gòu)情況

　　中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2020年度部門決算包括：1.中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級(jí)部門決算、2.湖北省中華職業(yè)教育社（群眾團(tuán)體單位）部門決算、3.湖北省黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)（湖北歐美同學(xué)會(huì)）部門決算。與上年相比無(wú)變化。

　?。ㄈ┤藛T情況

　　本年實(shí)有人員情況：2020年我單位共有人員104名，其中在職人員100名，具體包括：本級(jí)在職87人，湖北省中華職業(yè)教育社在職7人，湖北省黨外知識(shí)分子聯(lián)誼會(huì)在職6人；本級(jí)離休人員4名。

　　二、2020年度部門決算情況

　?。ㄒ唬┦杖胫С鰶Q算總表（附件1：公開01表）

　　本部門2020年度收支決算總計(jì)5899.6萬(wàn)元，較上年度收支決算數(shù)減少54.85萬(wàn)元，降幅0.92%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。

　　（二）收入決算表（附件1：公開02表）

　　本部門2020年度收入決算5899.6萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入5884.8萬(wàn)元，占比99.75%；其他收入14.8萬(wàn)元，占比0.25%。2020年度收入決算較上年度減少54.85萬(wàn)元，降幅0.92%，主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。

　?。ㄈ┲С鰶Q算表（附件1：公開03表）

　　本部門2020年度支出決算6015.19萬(wàn)元，2020年度支出決算較上年度增加50.11萬(wàn)元，增幅0.84%。主要原因是增加部機(jī)關(guān)信息化建設(shè)經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出。

　　（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表（附件1：公開04表）

　　2020年度財(cái)政撥款收支決算6604.72萬(wàn)元，較上年度收支決算減少62.32萬(wàn)元，降幅0.93%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。

　　（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件1：公開05表）

　　本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算6013.54萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少109.70萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響減少一般性支出。較上年度支出決算數(shù)增加66.41萬(wàn)元，增幅1.12%，主要原因是根據(jù)工作需要增加援疆等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　?。┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（附件1：公開06表）

　　本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算3494.17萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少177.07萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響公用經(jīng)費(fèi)支出整體減少。較上年度支出決算數(shù)減少296.05萬(wàn)元，降幅7.81%，主要原因是受疫情影響公用經(jīng)費(fèi)支出整體減少。

　?。ㄆ撸┴?cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（附件1：公開07表）

　　本部門2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算124.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少44.67萬(wàn)元，主要原因是受疫情影響因公出國(guó)（境）費(fèi)用及公務(wù)接待費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。較上年度支出決算數(shù)增加33.15萬(wàn)元，增幅36.18%，主要原因是2020年更新購(gòu)置公務(wù)用車3輛，同時(shí)受疫情影響因公出國(guó)（境）費(fèi)用及公務(wù)接待費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。

　　（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（附件1：公開08表）

　　本部門2020年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

　　（九）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（附件1：公開09表）

　　本部門2020年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

　　三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本部門2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額124.78萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少44.67萬(wàn)元，較上年度支出決算數(shù)增加33.15萬(wàn)元，增幅36.18%。主要原因是2020年更新購(gòu)置公務(wù)用車3輛，同時(shí)受疫情影響因公出國(guó)（境）費(fèi)用及公務(wù)接待費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。其中：

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)：2020年因公出國(guó)組團(tuán)數(shù)0次0人，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少71.8萬(wàn)元，較上年度支出數(shù)減少29.53萬(wàn)元，降幅100%。主要原因是受疫情影響2020年無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)支出。

　　公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)：2020年度公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)支出67.37萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少7.63萬(wàn)元，較上年度支出數(shù)增加67.37萬(wàn)元。主要原因是本級(jí)2020年度經(jīng)批準(zhǔn)公務(wù)用車更新購(gòu)置2臺(tái)，二級(jí)單位2020年度經(jīng)批準(zhǔn)公務(wù)用車更新購(gòu)置1臺(tái)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2020年度公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出46.20萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少5.8萬(wàn)元，較上年度支出數(shù)增加13.16萬(wàn)元，增幅39.83%。主要原因是因疫情影響，車輛使用率較多增加購(gòu)買油料等經(jīng)費(fèi)支出。

　　國(guó)內(nèi)公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)：2020年度國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11.21萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少34.44萬(wàn)元，較上年度支出數(shù)減少17.85萬(wàn)元，降幅61.42%。主要原因是受疫情影響公務(wù)接待費(fèi)用經(jīng)費(fèi)支出大幅減少。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待102批次／605人，其中本級(jí)接待101批次／603人；二級(jí)單位接待1批次／2人。

　　四、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)合計(jì)498.57萬(wàn)元,比上年減少62.16萬(wàn)元，減少11.09%。其中：辦公費(fèi)36.72萬(wàn)元、水費(fèi)3.52萬(wàn)元、電費(fèi)20.55萬(wàn)元、郵電費(fèi)19.97萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.32萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)9.45萬(wàn)元、租賃費(fèi)4.76萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.30萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.82萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)11.88萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)32.94萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)54萬(wàn)元、福利費(fèi)21.15萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)46.20萬(wàn)元、其他交通費(fèi)73.62萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用1.30萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出83.69萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.03萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置67.37萬(wàn)元。減少的主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出，進(jìn)行壓減經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　省委統(tǒng)戰(zhàn)部（匯總）2020年政府采購(gòu)金額總額966.78萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物類58.43萬(wàn)元、工程類0萬(wàn)元、 服務(wù)類908.35萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額944.65萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出97.71%，其中：授予小微企業(yè)合同金額331.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出34.25%。

　　六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2020年12月31日，本部門共有車輛12輛，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車2輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車2輛、離退休干部用車2輛、其他用車2輛。無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備。

　　七、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

　　本部門2020年度無(wú)舉借政府債務(wù)和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。

　　八、關(guān)于2020年度績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目5個(gè)，資金2354.90萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的73.12%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)總體完成情況較好。一是項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率總體較高，績(jī)效目標(biāo)除個(gè)別受疫情原因影響外，其他績(jī)效指標(biāo)均已完成；二是資金使用范圍、對(duì)象明確，支付程序合規(guī)、手續(xù)完備，經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按照預(yù)算批復(fù)及合同約定用途使用，大額開支嚴(yán)格遵循“三重一大”集體決策制度。

　　組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門整體支出自評(píng)得分95.23分，較好的完成了部門整體支出年度績(jī)效目標(biāo)。一是進(jìn)一步完善績(jī)效管理制度辦法，促進(jìn)人員樹立正確績(jī)效觀，把績(jī)效理念融入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督管理全過(guò)程，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，突出績(jī)效導(dǎo)向，落實(shí)主體責(zé)任。二是強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，編制年度預(yù)算績(jī)效計(jì)劃，科學(xué)合理地設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。三是積極推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用。針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)一步完善管理制度，強(qiáng)化管理措施，提高管理水平，并將其作為改進(jìn)預(yù)算管理和安排以后年度預(yù)算的重要依據(jù)。

　?。ǘ┎块T決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門在今年省級(jí)部門決算中反映了所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果，具體如下：

　　1. 統(tǒng)一戰(zhàn)線業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1339.80萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1206.45萬(wàn)元，完成預(yù)算90.05%。主要產(chǎn)出和效益：一是制作反映統(tǒng)一戰(zhàn)線年度工作的宣傳片1部，并成功舉辦統(tǒng)一戰(zhàn)線春節(jié)大型聯(lián)誼活動(dòng)1次，加強(qiáng)了同黨外人士的聯(lián)系，推動(dòng)了我省統(tǒng)戰(zhàn)事業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展；二是組織黨外人士參加學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)活動(dòng)達(dá)1040人次。通過(guò)組織教育培訓(xùn)活動(dòng)，深化交流，進(jìn)一步加強(qiáng)黨外人士思想政治引領(lǐng)，鞏固團(tuán)結(jié)奮斗的共同政治基礎(chǔ)，強(qiáng)化愛國(guó)意識(shí)和民族認(rèn)同，堅(jiān)定各界人士實(shí)現(xiàn)中國(guó)夢(mèng)的信心與決心；三是開展重點(diǎn)課題調(diào)研次13次。課題調(diào)研組深入基層，堅(jiān)持不搞形式、聚焦主題，突出重點(diǎn)，通過(guò)入戶走訪、實(shí)地查看、抽查檔案等開展綜合調(diào)研，提升調(diào)研質(zhì)量，努力推動(dòng)調(diào)研成果轉(zhuǎn)化為決策參考依據(jù)、領(lǐng)導(dǎo)講話內(nèi)容和政策性文件；四是調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率高達(dá)46.15%。2020年省委統(tǒng)戰(zhàn)部研究室承擔(dān)的13項(xiàng)調(diào)研工作，6項(xiàng)實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化。其中，2項(xiàng)在中央統(tǒng)戰(zhàn)部《調(diào)研參考》期刊中發(fā)表、3項(xiàng)獲得中央統(tǒng)戰(zhàn)部創(chuàng)新成果獎(jiǎng)勵(lì)、1項(xiàng)獲得部領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)上報(bào)中央統(tǒng)戰(zhàn)部；五是組織扶貧捐款金額1.12億元。我部積極開展知名民企助力疫后重振脫貧攻堅(jiān)湖北行活動(dòng)，聯(lián)合省市工商聯(lián)、光彩會(huì)、扶貧基金會(huì)等430家單位及個(gè)人，愛心認(rèn)籌1.12億元，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，打贏疫后重振民生保衛(wèi)戰(zhàn)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)；六是組織新的社會(huì)階層人士開展7次社會(huì)服務(wù)。2020年，省委統(tǒng)戰(zhàn)部新階層處組織社會(huì)階層人士開展社會(huì)服務(wù)7次，充分發(fā)揮新的社會(huì)階層人士專業(yè)技能優(yōu)勢(shì)、經(jīng)濟(jì)實(shí)力優(yōu)勢(shì)、社會(huì)位置優(yōu)勢(shì)，在疫情防控、疫后重振公益服務(wù)、社會(huì)問(wèn)題調(diào)研、專業(yè)技術(shù)服務(wù)及扶貧援助等方面，積極獻(xiàn)力獻(xiàn)策。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：一是個(gè)別績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值設(shè)定偏高。2020年“專家院士服務(wù)團(tuán)參與服務(wù)人數(shù)”指標(biāo)目標(biāo)值為“≥35人”，而近三年平均完成值為25人，實(shí)際情況與目標(biāo)值存在較大差距;二是部分績(jī)效指標(biāo)分類不準(zhǔn)確。例如：將“調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率”設(shè)定為數(shù)量指標(biāo)；“組織扶貧捐款金額”“幫扶貧困村數(shù)量”“組織新的社會(huì)階層人士社會(huì)服務(wù)的次數(shù)”3個(gè)指標(biāo)更具效益指標(biāo)屬性。下一步改進(jìn)措施：一是針對(duì)“專家院士服務(wù)團(tuán)參與服務(wù)人數(shù)”指標(biāo)未完成情況，業(yè)務(wù)處室應(yīng)做好前期基礎(chǔ)調(diào)查工作，了解各市州的實(shí)際服務(wù)需求，科學(xué)設(shè)定具有挑戰(zhàn)性和壓力性的績(jī)效目標(biāo)值，有效發(fā)揮績(jī)效指標(biāo)的導(dǎo)向性作用；二是根據(jù)績(jī)效指標(biāo)的屬性及特征，將“調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率”由數(shù)量指標(biāo)調(diào)整至質(zhì)量指標(biāo)，“組織扶貧捐款金額”“幫扶貧困村數(shù)量”“組織新的社會(huì)階層人士社會(huì)服務(wù)的次數(shù)”3個(gè)數(shù)量指標(biāo)調(diào)整為效益指標(biāo)。

　　2.華創(chuàng)會(huì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為425萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為424.45萬(wàn)元，完成預(yù)算99.87%。主要產(chǎn)出和效益：一是線上代表人數(shù)1300萬(wàn)人次。為適應(yīng)常態(tài)化疫情防控新形勢(shì)，本屆華創(chuàng)會(huì)采取 “線上+線下”的辦會(huì)形式。二是參會(huì)海外代表人數(shù)達(dá)300余人。秉持為海外僑胞事業(yè)發(fā)展服務(wù)、為地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)宗旨的華創(chuàng)會(huì)，擔(dān)負(fù)起特殊使命、承載著特殊期盼，來(lái)自全球46個(gè)國(guó)家和地區(qū)的海外華僑華人以及部分國(guó)內(nèi)代表共計(jì)300余名代表集齊江城，助力疫后重振、謀求合作共贏；三是簽約項(xiàng)目金額達(dá)505.9億元。本屆華創(chuàng)會(huì)對(duì)接洽談海內(nèi)外參會(huì)項(xiàng)目995個(gè)，達(dá)成簽約項(xiàng)目80個(gè)，總金額達(dá)505.9億元。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：“創(chuàng)辦高新技術(shù)企業(yè)”“現(xiàn)場(chǎng)簽約項(xiàng)目個(gè)數(shù)”“引進(jìn)海外高層次人才數(shù)”3個(gè)指標(biāo)完成率偏差較大，其原因?yàn)椋?020受疫情，華創(chuàng)會(huì)無(wú)法邀請(qǐng)海外華僑華人回國(guó)參會(huì)，導(dǎo)致簽約項(xiàng)目數(shù)、引進(jìn)海外高層次人才與上一屆相比大幅度回落。下一步改進(jìn)措施：2021年華創(chuàng)會(huì)將根據(jù)疫情發(fā)展情況，采取更加靈活的方式邀請(qǐng)海外華僑華人、國(guó)外商戶及高科技公司參會(huì)，提高華創(chuàng)會(huì)成功率。

　　3.辦公樓物業(yè)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為285萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為285萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是高度重視安全衛(wèi)生事件。全年未發(fā)生食堂餐飲衛(wèi)生事件，污水處理及時(shí)率達(dá)100%。二是重視辦公樓及電梯等日常維修養(yǎng)護(hù)，定期組織安全大排查，安全隱患整改率達(dá)100%；三是嚴(yán)格控制物業(yè)管理成本，單位物業(yè)平均費(fèi)用為164.84元/平米。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：“公共設(shè)施完好率”指標(biāo)由于公共設(shè)施統(tǒng)計(jì)口徑多，覆蓋面廣，單一統(tǒng)計(jì)難度較大，無(wú)該指標(biāo)佐證資料。下一步改進(jìn)措施：基于績(jī)效目標(biāo)可評(píng)性原則，刪除“公共設(shè)施完好率”指標(biāo)。

　　4.省職教社業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為216.60萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為48.08萬(wàn)元，完成預(yù)算22.20%。主要產(chǎn)出和效益：一是組織學(xué)生崗前技能培訓(xùn)達(dá)430人次，為了在校貧困大學(xué)生提升崗前技能水平，增強(qiáng)就業(yè)質(zhì)量和創(chuàng)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)學(xué)生更好地就業(yè)；二是成功舉辦第二屆湖北省中華職業(yè)教育創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，評(píng)出兩所學(xué)校和10名職校學(xué)生，作為龍頭，起到帶頭作用。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：大別山區(qū)和武陵山區(qū)助學(xué)指標(biāo)值為399人，實(shí)際完成值為0，其原因?yàn)椋焊鶕?jù)年初預(yù)算安排，部分費(fèi)用使用職教社自有資金支付，但2020年10月份因巡視、駐部紀(jì)檢組通知職教社實(shí)撥資金戶暫緩支付，故2020年未開展助學(xué)事項(xiàng)。下一步改進(jìn)措施：待紀(jì)檢組通知我社實(shí)撥資金存款賬戶可以支付后，按照相關(guān)要求完成2020年度項(xiàng)目資金撥付。

　　5.省知聯(lián)會(huì)（歐美同學(xué)會(huì)）工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述

　　項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為88.50萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為45.01萬(wàn)元，完成預(yù)算50.86%。主要產(chǎn)出和效益：組織各類學(xué)習(xí)教育活動(dòng)6次，走訪調(diào)研12次，舉辦各類聯(lián)誼交友活動(dòng)及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)活動(dòng)10次。存在問(wèn)題：無(wú)。

　?。ㄈ┛?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

　　部門績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)用情況。一是績(jī)效自評(píng)結(jié)果作為2021年項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整及2022年度項(xiàng)目預(yù)算編制和財(cái)政資金安排的重要依據(jù)；二是修正績(jī)效指標(biāo)。根據(jù)績(jī)效指標(biāo)的屬性及特征，將“調(diào)研成果轉(zhuǎn)化率”由數(shù)量指標(biāo)調(diào)整至質(zhì)量指標(biāo)，“組織扶貧捐款金額”“幫扶貧困村數(shù)量”“組織新的社會(huì)階層人士社會(huì)服務(wù)的次數(shù)”3個(gè)數(shù)量指標(biāo)調(diào)整為效益指標(biāo)。

　　部門績(jī)效評(píng)價(jià)應(yīng)用情況。一是根據(jù)各項(xiàng)目的業(yè)務(wù)性質(zhì)和工作特點(diǎn)，合理設(shè)置績(jī)效指標(biāo)，建立績(jī)效指標(biāo)庫(kù)，提高績(jī)效指標(biāo)的針對(duì)性、可衡量性；二是建立項(xiàng)目績(jī)效考核管理制度，將項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和自評(píng)結(jié)果與人員績(jī)效考核掛鉤，調(diào)動(dòng)項(xiàng)目實(shí)施人員的積極性，增強(qiáng)工作責(zé)任感，正確引導(dǎo)項(xiàng)目實(shí)施方向，確保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo)。

　　九、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“ 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　行政運(yùn)行是反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事務(wù)反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)：反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。有關(guān)事項(xiàng)包括社會(huì)保障和就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、補(bǔ)充全國(guó)社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會(huì)救濟(jì)、農(nóng)村社會(huì)救濟(jì)、自然災(zāi)害生活救助、紅十字事務(wù)等。

　　行政事業(yè)單位離退休：反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　歸口管理的行政單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。具體包括醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出、公共衛(wèi)生、醫(yī)療保障、中醫(yī)藥、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)等。

　　醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

　　行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

　　10.因公出國(guó)（境）費(fèi)：指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

　　11.公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　12.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：1.省委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度部門決算公開表 

附件1.省委統(tǒng)戰(zhàn)部2020年度部門決算公開表.xlsx

　　    2.省委統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)表 

附件2.省委統(tǒng)戰(zhàn)部一般公共項(xiàng)目預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)表.docx