目  錄

　　一、中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

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　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　?。ㄈC(jī)構(gòu)改革情況說明

　　二、中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明　　

　?。ㄈ叭苯?jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

　?。ㄋ模┱少忣A(yù)算安排及增減變化情況說明

　?。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　?。┴斦炯墝ｍ椫С觥⒁话阈赞D(zhuǎn)移支出支付、專項轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明

　　三、中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算績效情況說明

　　四、中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門收支預(yù)算附表

　　五、專業(yè)名詞解釋

　　一、中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部主要職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　（一）主要工作職責(zé)

　　省委統(tǒng)戰(zhàn)部是省委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能部門，主要職責(zé)是：

　　1．調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，向中央統(tǒng)戰(zhàn)部、省委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

　　2．了解統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線中的政治、思想動態(tài)，及時準(zhǔn)確地反映黨外人士的意見、批評和建議。

　　3．負(fù)責(zé)協(xié)助省委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯(lián)系，認(rèn)真貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對民主黨派的方針、政策，受省委委托主持召開民主黨派負(fù)責(zé)人和無黨派代表人士“雙月座談會”；落實(shí)中央關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督的工作；及時通報情況，聽取他們的意見和建議；支持幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，培養(yǎng)、選拔新一代代表人物。

　　4．負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士和港、澳人士擔(dān)任全國人大代表、全國政協(xié)委員、省人大代表，安排省政協(xié)委員等;會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任省級和廳（局）級行政領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作。

　　5．負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團(tuán)體的來訪工作，宏觀指導(dǎo)臺胞來我省定居工作，調(diào)查研究臺胞定居工作中的方針政策問題，做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。

　　6．負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士，調(diào)查、研究并反映我省非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議。

　　7．負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)助檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。

　　8．調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子中的代表人物。

　　9．負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

　　10．負(fù)責(zé)本部機(jī)關(guān)、省臺聯(lián)、省黃埔軍校同學(xué)會、省中華職教社、省黨外知識分子聯(lián)誼會（湖北歐美同學(xué)會）、省民主黨派機(jī)關(guān)大院行管辦的干部人事管理工作;受省委委托管理工商聯(lián)、省社會主義學(xué)院處級干部;協(xié)助各民主黨派省委會進(jìn)行干部管理;負(fù)責(zé)市、州、直管市、林區(qū)黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長任免征求意見工作。

　　11．負(fù)責(zé)指導(dǎo)市、州、直管市、林區(qū)、大專院校、大型企事業(yè)單位黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作;協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作;負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)干部和黨外干部的培訓(xùn)工作;主管省社會主義學(xué)院和省民主黨派機(jī)關(guān)大院行管辦的工作;聯(lián)系、指導(dǎo)省工商聯(lián)工作;代管省臺聯(lián)、省黃埔軍校同學(xué)會、省中華職教社、省黨外知識分子聯(lián)誼會（湖北歐美同學(xué)會）等有關(guān)群團(tuán)的工作。

　　12．完成上級交辦的其他事項。

　?。ǘ┎块T預(yù)算單位構(gòu)成及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　中共湖北省委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年度部門預(yù)算包括：中共湖北省委統(tǒng)戰(zhàn)部本級預(yù)算、湖北省中華職業(yè)教育社預(yù)算、湖北省黨外知識分子聯(lián)誼會（湖北歐美同學(xué)會）預(yù)算。

　?。ㄈC(jī)構(gòu)改革情況說明

　　按照我省機(jī)構(gòu)改革的相關(guān)要求，省政府原外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)管理職責(zé)劃入省委統(tǒng)戰(zhàn)部，現(xiàn)相關(guān)處室和人員的轉(zhuǎn)隸工作已完成，相關(guān)經(jīng)費(fèi)預(yù)算劃轉(zhuǎn)工作已辦理，預(yù)算經(jīng)費(fèi)列入2021年部門預(yù)算。

　　二、中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門預(yù)算情況

　?。ㄒ唬╊A(yù)算收支（包括政府性基金）安排及增減變化情況說明

　　省委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年總預(yù)算收入6493.79萬元，較上年減少241.89萬元，減少3.59%，減少的主要原因是根據(jù)工作計劃，一次性項目不再安排資金。其中：從本級財政部門取得的各項財政撥款（補(bǔ)助）收入5887.55萬元；其他收入606.24萬元（主要來源為實(shí)撥資金賬戶歷年經(jīng)費(fèi)結(jié)余資金）。　　

　　省委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年總預(yù)算支出6493.79萬元，較上年減少241.89萬元，減少3.59%，減少的主要原因2021年進(jìn)一步落實(shí)中央關(guān)于政府帶頭過緊日子，努力降低行政運(yùn)行成本的要求壓減一般性支出。其中：一般公共服務(wù)類支出6203.58萬元，占預(yù)算總支出的95.53%；社會保障和就業(yè)類支出212.59萬元，占預(yù)算總支出的3.27%；醫(yī)療衛(wèi)生類支出77.62萬元，占預(yù)算總支出的1.20%。

　　2021年度我部無政府性基金預(yù)算收入及支出，與上年一致。

　　2021年度我部無舉借政府債務(wù)的情況，與上年一致。

　?。ǘC(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

　　2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)502.99萬元，占預(yù)算總額的7.75%，較上年預(yù)算減少55.77萬元，減少9.98%，減少的主要原因是為進(jìn)一步落實(shí)中央關(guān)于政府帶頭過緊日子，努力降低行政運(yùn)行成本的要求壓減一般性支出。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)包括：辦公費(fèi)18.85萬元、水電費(fèi)21萬元、郵電費(fèi)16.4萬元、差旅費(fèi)4.69萬元、因公出國（境）費(fèi)用7萬元、維修（護(hù)）費(fèi)15.3萬元、租賃費(fèi)5萬元、公務(wù)接待費(fèi)18.7萬元、勞務(wù)費(fèi)3.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)19.7萬元、工會經(jīng)費(fèi)44.2萬元、福利費(fèi)等50.90萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.8萬元、其他交通費(fèi)109萬元、其他商品和服務(wù)支出46.86萬元、辦公設(shè)備購置3.59萬元、其他資本性支出69.5萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)安排及增減變化情況說明

　　2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)132.02萬元，較上年減少37.43萬元，降低22.09%，減少的主要原因是進(jìn)一步落實(shí)中央關(guān)于政府帶頭過緊日子的要求，壓減出國及接待批次、人數(shù)，從嚴(yán)控制公車使用及維護(hù)支出。其中：因公出國（境）費(fèi)40.31萬元，較上年預(yù)算減少31.49萬元，降低43.85%，主要原因是落實(shí)中央關(guān)于政府帶頭過緊日子要求及新冠疫情影響減少出國批次人數(shù)；公務(wù)接待費(fèi)42.91萬元，較上年減少2.74萬元，降低6%，主要原因是落實(shí)中央關(guān)于政府帶頭過緊日子要求及新冠疫情影響減少接待批次人數(shù)；本單位公務(wù)用車保有量為12臺，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.80萬元（其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48.8萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0元），較上年減少3.2萬元，降低6.15%，主要原因是落實(shí)中央關(guān)于政府帶頭過緊日子要求嚴(yán)格控制公車使用及維護(hù)支出。

　　（四）政府采購預(yù)算安排及增減情況說明

　　2021年政府采購預(yù)算208.88萬元，較上年減少535.95萬元，減少71.96%，減少的主要原因是政府采購政策變化，會議費(fèi)等開支不列入政府采購，減少政府采購金額。其中：辦公用品及辦公設(shè)備購置類18.99萬元、物業(yè)管理服務(wù)180萬元，印刷服務(wù)類10萬元。

　?。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用及增減變化情況說明

　　截止2020年12月31日，本單位（含省職教社）共有車輛12臺，與上年相比增加新疆工作組工作用車1臺。其中副（部）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車2臺，領(lǐng)導(dǎo)干部用車3臺，應(yīng)急保障用車2臺，機(jī)要通信用車1臺，離退休干部服務(wù)用車2臺，其他用車2臺。省知聯(lián)會無公務(wù)用車。無單位價值50萬以上通用設(shè)備及單位價值100萬以上的專用設(shè)備。

　　（六）財政本級專項支出、一般性轉(zhuǎn)移支出支付、專項轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算及增減變化情況說明

　　我單位無專項支出預(yù)算、一般性轉(zhuǎn)移支出支付預(yù)算、專項轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算。

　　三、中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部門預(yù)算績效情況說明

　　我部按照全面實(shí)施預(yù)算績效管理的要求，積極認(rèn)領(lǐng)省財政廳下達(dá)的預(yù)算績效改革任務(wù)，加強(qiáng)部門預(yù)算績效管理工作。一是完善了部門預(yù)算績效管理辦法，建立了統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、上下聯(lián)動的工作機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化人員績效管理理念及主體責(zé)任意識。二是探索構(gòu)建切合統(tǒng)一戰(zhàn)線工作特點(diǎn)，具有較強(qiáng)科學(xué)性、可操作性的績效指標(biāo)及標(biāo)準(zhǔn)體系，為績效管理奠定堅實(shí)的工作基礎(chǔ)。三是認(rèn)真開展部門績效自評，堅持問題導(dǎo)向，注重績效評價結(jié)果的應(yīng)用，努力提高項目資金使用績效。

　　省委統(tǒng)戰(zhàn)部各項目資金均設(shè)立了績效目標(biāo)，具體情況如下：

　　統(tǒng)一戰(zhàn)線業(yè)務(wù)費(fèi)項目主要績效目標(biāo)為：凝聚統(tǒng)一戰(zhàn)線成員思想共識；協(xié)助黨委抓好政黨協(xié)商，支持民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)；建設(shè)一支數(shù)量充足、機(jī)構(gòu)合理、素質(zhì)優(yōu)良、作用突出、適應(yīng)我省經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的黨外代表人士隊伍；發(fā)揮統(tǒng)一戰(zhàn)線優(yōu)勢，助推湖北高質(zhì)量發(fā)展；加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，提高統(tǒng)一戰(zhàn)線工作科學(xué)化水平。

　　華創(chuàng)會項目主要績效目標(biāo)為：為湖北經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。增進(jìn)華僑凝聚力，擴(kuò)大湖北武漢在國際、國內(nèi)影響力，引進(jìn)簽約項目、海外高層次人才創(chuàng)辦高新技術(shù)企業(yè)。

　　物業(yè)運(yùn)行費(fèi)項目主要績效目標(biāo)為：控制運(yùn)行成本，保障機(jī)關(guān)大樓的安全、衛(wèi)生、秩序良好。

　　省職教社業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項目主要績效目標(biāo)為：實(shí)施“同心溫暖工程”，開展鄉(xiāng)村人才培訓(xùn);開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，推動我省職業(yè)院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育發(fā)展。組織實(shí)施“同心溫暖工程”調(diào)研;資助貧困學(xué)生;培訓(xùn)各類人員開展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽，推動我省職業(yè)院校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育發(fā)展。

　　省黨外知識分子聯(lián)誼會（歐美同學(xué)會）工作經(jīng)費(fèi)項目主要績效目標(biāo)為：團(tuán)結(jié)聯(lián)系省內(nèi)黨外知識分子和歸國留學(xué)人員，凝聚人心、匯聚人力,積極推動湖北發(fā)展和對外交流，為湖北經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展做貢獻(xiàn),積極為黨外知識分子和歸國留學(xué)人員創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、聯(lián)誼交友搭建平臺,開展各類思想政治引領(lǐng)、學(xué)習(xí)教育活動走訪調(diào)研活動、建言獻(xiàn)策各類聯(lián)誼交友活動及創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)活動。

　　四、中共湖北省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年部門收支預(yù)算附表

　　2021年部門預(yù)算表(附后）　

　　五、專業(yè)名詞解釋

　　1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4.一般公共服務(wù)：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

　　5.社會保障和就業(yè)：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

　　7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi).

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　9.紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)：反映紀(jì)檢、監(jiān)察方面的支出。

　　10.派駐派出機(jī)構(gòu)：反映由紀(jì)檢監(jiān)察部門負(fù)擔(dān)的派駐各部門和單位的紀(jì)檢監(jiān)察人員的專項業(yè)務(wù)支出。

　　11.行政運(yùn)行（統(tǒng)戰(zhàn)）：反映用于統(tǒng)戰(zhàn)部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　12.一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)戰(zhàn)）：反映用于開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳調(diào)研、統(tǒng)一戰(zhàn)線成員培訓(xùn)、黨外代表人士隊伍建設(shè)、多黨合作、民族宗教、港澳臺海外統(tǒng)戰(zhàn)、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)、黨外知識分子、無黨派人士、新的社會階層人士、黨外知識分子聯(lián)誼會、歐美同學(xué)會等一系列業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。

　　13.行政運(yùn)行（群眾團(tuán)體）：反映用于群眾團(tuán)體保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　14.一般行政管理事務(wù)（群眾團(tuán)體）：反映用于省中華職業(yè)教育社職業(yè)教育和“溫暖工程”等業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。

　　15．歸口管理的行政事業(yè)單位離退休：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　16.行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　17.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待、商務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　附件：1.2021年收入預(yù)算總表

　　    2.2021年收支預(yù)算總表

　　    3.2021年支出預(yù)算總表

　　    4.2021年財政撥款收支預(yù)算總表

　　    5.2021年一般公共預(yù)算支出表

　　    6.2021年一般公共預(yù)算基本支出表

　　    7.2021年政府性基金預(yù)算支出表

　　    8.2021年財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　    9.2021年財政專項支出預(yù)算表

　　    10.2021年專項轉(zhuǎn)移支付分市縣表

2021年部門預(yù)算公開用表_2021-02-20.xls